公司为了规范发票管理流程，提高工作效率，特制定此制度。首先，全体员工需明确发票的重要性，它是财务报销和税务申报的关键凭证。因此，每位员工在开具或接收发票时都必须仔细核对信息是否准确无误，包括金额、日期及项目描述等内容（🔍）。
其次，各部门应指定专人负责发票的收集与整理工作，并定期提交至财务部门进行审核（📋）。同时，所有电子版发票需及时上传至公司系统存档，纸质版则需妥善保管，避免遗失或损坏（📂）。此外，任何伪造或篡改发票的行为都是严重违反公司规定的行为，将受到严肃处理（🚫）。
最后，希望全体员工共同遵守本制度，确保公司财务管理更加透明、高效。如有疑问，请随时联系财务部（📞）。让我们携手共建一个诚信合规的工作环境！🌟